2025年湖南省花鼓戲保護(hù)傳承中心單位預(yù)算
發(fā)表時(shí)間: 2025-03-11 10:38
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 2025年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)支出情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明第二部分 2025年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)支出情況。
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.全面履行保護(hù)傳承和展演的職責(zé)，堅(jiān)持以“保護(hù)為主，搶救第一，合理利用、傳承發(fā)展”為工作方針，堅(jiān)持花鼓戲保護(hù)的真實(shí)性和整體性，使花鼓戲在全社會(huì)得到確認(rèn)、尊重和弘揚(yáng)。
2.以保護(hù)傳承研究并以創(chuàng)作演出優(yōu)秀現(xiàn)代花鼓戲?yàn)橹?，同時(shí)排演傳統(tǒng)和新編古裝戲，致力于繼承、借鑒、創(chuàng)新、提高，抓改革求發(fā)展。
3.加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，合理配置人才資源，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，努力培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員。
4.適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，著力構(gòu)建充滿活力、富有效率、更加開放、有利于文化發(fā)展的體制機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我中心隸屬于湖南省文旅廳，為正處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，占地18畝，排練廳三個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)劇場(chǎng)兩個(gè)、非遺陳列館一 個(gè)，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：行政綜合部、政治工作部、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、藝術(shù)工作部、非遺研究部、演員部、音樂工作部、舞臺(tái)美術(shù)部、和湖南戲曲演出中心。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬預(yù)算單位，本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2376.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1792.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入40萬元，其他收入120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)423.59萬元。收入較去年減少1427.61萬元，主要是減少一般公共預(yù)算撥款收入380.55萬元，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1047.06萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算2376.36萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出1770.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出403.52萬元，住房保障支出192.55萬元。支出較去年減少1427.61萬元，主要是減少文化旅游體育與傳媒支出1470.04萬元，減少衛(wèi)生健康支出4萬元，增加科學(xué)技術(shù)支出10萬元，增加社會(huì)保障和就業(yè)支出14.18萬元，增加住房保障支出22.25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2216.36萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占0.45%；文化旅游體育與傳媒支出1640.25萬元，占74.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出373.56萬元，占16.85%；住房保障支出192.55萬元，占8.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1792.77萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算423.59萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游發(fā)展專項(xiàng)支出241.83萬元，主要用于全省花鼓戲優(yōu)秀劇目展演、電力增容和線路提質(zhì)改造，“雙送”活動(dòng)等方面；其他事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出181.76萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文化人才培養(yǎng)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，因本單位未用一般公共預(yù)算撥款安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，本單位未用一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1952.77萬元，其中，基本支出1952.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2025年單位預(yù)算表
2025年單位預(yù)算表詳見附件
附件：
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